单位预算情况说明

赤峰宝山中医院坐落在元宝山区北部的元宝山镇，方圆服务半径为50公里，服务人口为13万余人，是元宝山区北半部的医疗服务中心，同时承担着临省两个乡镇的医疗服务工作。现有在职职工186人，其中在编118人，聘用人员68人，属于财政差额预算补助单位。有临床科室22个，行政及职能科室8个，专业技术人员占全院总人数的88%以上。2016年全年总收入预计达到3640万元，其中财政拨款是630万元，占总收入的17.3%，占在编人员工资性支出的80%；全年总支出预计达到3900万元，其中人员经费为1575万元，占总支出的40%，业务性支出2013万元，占总支出的52%，公用支出312万元，占总收入的8%。今年与去年相比业务收入预计比去年增收230万元，支出预计比去年节约194万元。2016年我院公务接待费支出预计为11.64万元，公车运行维护费支出预计为21.63万元，120车使用年限已超10年，每年的维护费用呈递增趋势。

                                                                           赤峰宝山中医院

                                                                                          2016年4月14日

附件：1.赤峰宝山中医院2本级部门预算公开表（2016年）.xls